一、小公司采购流程制度

采购业务流程及管理制度 总则 第一条采购部门的划分 1.生产原材料采购：由采购部门负责办理。

2.日常办公用品采购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。 3.对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。

第二条采购作业方式 一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购： 1.集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。 2.长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。

3.未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有面辅材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。 4.询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责。

5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。 6.毛领、毛条、面料等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。

第三条采购作业处理期限 采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知有关部门以便参考，如果有变更时，应立即修正。 采购作业处理 第四条询价、比价、议价 （一）经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。

（二）凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。 （三）采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。

（四）采购部门接到请购部门（生产部、总经理办）以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。 第五条审核及批准 附注：凡是列入固定资产管理的采购项目应该以“财产支出”批准权限进行上报。

第六条订购 （一）采购经办人员接到经批准的“材料采购单”后，应以“订购单”向厂商订购，并以电话或传真确定交货（到货）日期，同时要求供应商在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”，材料需按款号标明分包包装。 （二）若属分批交货者，采购经办人员应在“材料采购单”上署名“分批交货”以供识别。

（三）采购经办人员使用暂借款采购时，应在“材料采购单”上署名“暂借款采购”，以供识别。 第七条整理付款 1.面辅材料仓库应按照已办妥收料的入库单单，经与供应商送货核对无误后，于第二日将原始单送会计部门。

2.缺交应补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。 3.超交应经主管批准后，才能依照实收数量进行整理付款，否则仅依订货数付款。

价格及质量的复核 第八条价格复核与市场行情资料提供 1.采购部门应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料，作为采购及价格审核的参考。 2.采购部门应就企业内所需要的材料，提供市场行情资料，作为材料批准价格的参考。

第九条质量复核 采购部应就企业内所使用的材料质量予以复核（如材料选用、质量检验等）。 第十条异常处理 审查作业中，若发现异常情况，采购单位审查部门应立即附异常情况报告资料，通知有关部门处理。

附则 第十一条本办法经总经理批准后实施，增设修订亦同。 第十二条本办法自2010年8月1日期开始实施。

采购主、辅料管理制度补充 1，根据计划单采购主、辅、料。 2，现款采购：采购员必须凭有经理签字的借款单向财务部借款，采购回来后，采购员持货品、购货发票或收据到仓库办理入库手续，由仓库保管员验收并开出入库单，（入库单必须注名：供货方名称，货物的名称，数量、单价、金额、用途签字）。

入库单必须通过采购员、保管员、会计签字后。随同购货发票或收据才能由经理签字。

然后到财务部办理报销手续。 3，订单采购：供应商货到后，由采购员到仓库办理入库手续，由仓库保管员验收并开出入库单（入库单必须注名：供货方名称，货物的名称，数量、单价、金额、用途）。

入库单必须通过采购员、保管员签字。并将第二联传递会计作往来帐。

供应商需要结款时，应凭入库单，随同购货发票或收据由经理签字，然后到财务部办理结算手续。

二、公司的采购流程是怎样的

1、编写“公司章程”、“股东会决议”。

2、刻私章：去街上刻章的地方刻一个私章，给他们讲刻法人私章（方形的）。费用大概20元左右。

3、到会计师事务所领取“银行询征函”：联系一家会计师事务所，领取一张“银行询征函”（必须是原件，会计师事务所盖红色章）。 4、银行开立公司验资户：所有股东带上自己入股的那一部分钱到银行，带上公司章程、工商局发的核名通知、法人代表的私章、身份证、用于验资的钱、空白询征函表格，到银行去开立公司帐户，你要告诉银行是开验资户。

开立好公司帐户后，各个股东按自己出资额向公司帐户中存入相应的钱。银行会发给每个股东缴款单、并在询征函上盖银行的章。

打印当日“对账单”且加盖银行业务专用章。5、办理验资报告：拿着银行出具的现金缴款单、银行盖章后的询征函，银行对账单，法人身份证及复印件，以及公司章程、核名通知、房租合同、房产证复印件，到会计师事务所办理验资报告。

一般费用500元左右（50万以下注册资金）。6、注册公司：到工商局领取公司设立登记的各种表格，包括“设立登记申请表”、“股东（发起人）名单”、“董事经理监理情况”、“法人代表登记表”、“指定代表或委托代理人登记表”。

填好后，连同核名通知、公司章程、房租合同、房产证复印件、验资报告一起交给工商局。大概5个工作日后可领取执照。

此项费用为注册资金万分之八的注册登记费用。最低限额为138元。

省工商局则有2000元会员费。7、营业执照，到公安局指定的刻章社，去刻公章、财务章。

后面步骤中，均需要用到公章或财务章。8、办理企业组织机构代码证：凭营业执照到技术监督局办理组织机构代码证，费用是148元。

办这个证需要5个工作日，技术监督局会发一个受理通知书，五个工作日以后根据受理通知书领取组织机构代码证正副本。 验资报告里的注册资本实收情况明细表，与银行询证函复印件，营业执照副本及复印件，法人、经办人身份证，公章。

9、理税务登记：领取执照后，3-5日内到当地税务局申请领取税务登记证。一般的公司都需要办理2种税务登记证，即国税和地税。

所需资料：验资报告，营业执照副本，组织机构代码证副本，公司章程，房产证复印件，房屋租赁合同，法人、经办人身份证原件，以上各个材料复印件均是2份，法人身份证复印件4份，公章，财务章，法人章，然后填写税务局当场领取的税务登记表，递交资料。办理税务登记证时，必须有一个会计，因为税务局要求提交的资料其中有一项是会计资格证和身份证。

你可先请一个兼职会计，小公司刚开始请的兼职会计一般200元工资就可以了。10、行开基本户：凭营业执照、组织机构代码证，税务登记证正本原件，以及法人代表身份证，以上证件A4纸复印各一份并且携带公章，财务章，私章去银行开立基本帐号。

最好是在原来办理验资时的那个银行的同一网点去办理，否则，会多收100元的验资帐户费用。开基本户时，还需要购买一个密码器（从2005年下半年起，大多银行都有这个规定），密码器需要280元。

今后你的公司开支票、划款时，都需要使用密码器来生成密码。 11、领购发票：如果你的公司是销售商品的，应该到国税去申请发票，如果是服务性质的公司，则到地税申领发票。

需要印刻防伪公章，和发票专用章。你如果想建立公司的话，则可以按照以上的流程进行。

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三、采购的基本流程

给你提供一份采购流程参考一下： 某企业采购流程 采购管理制度 1.目的： 为规范公司物资采购流程，降低采购成本，提高采购工作效率。

2.适用范围： 适用于本公司采购管理。 3.职责 3。

1公司采购职能由物流部门具体承办，工程设计部门、生产部门根据生产计划及时安排采购计划（书面形式），财务部门负责过程控制与监督。 产品销售运输也由物流部门负责； 3。

2物流部负责生产物资、固定资产（机器设备及其他生产设备）的采购以及物资采购运输； 3。3财务部门负责办公用品及固定资产（房屋建筑物、非生产用电子设备、运输设备）的采购； 4。

采购流程图： 采购计划 采购申请 部门经理（总经理） 审批 物流部门（库存核实）询价采购订单、合同（部门经理审批、财务部门审核） 货到 验收入库（收料单或入库单） 发票单据齐全 物流部门经理 审核 财务经理 审核 部门经理（总经理） 审批 出纳 支付 供应商（报销人） 5。 内容 5。

1 采购分类 5。1。

1 生产物资采购： 包括：生产用原材料、辅料、外协（购）件、五金备件、劳护用品、低值易耗品等 5。1。

2 办公用品采购 包括：办公耗材、电脑及配件、其它零星物资、培训资料、书刊等。 5。

1。3 固定资产采购 包括：机器设备、房屋、大额资产 5。

1。4 物流采购： 包括：物资采购的运入，产品销售的运出 5。

2 职能归口 物流部与财务部门对于具体的专业采购可委托具体的职能部门和专业人员负责。具体经办的职能部门与经办人员需将采购情况汇报至归口的物流部门，共同办理验收入库与请款手续。

5。3 采购程序： 5。

3。1 一般每月25日，各部门将下月计划所需的物资采购申请（模具材料采购随模具生产计划及时制订）汇总审批后报归口的采购职能部门。

采购申请必须由采购申请人、部门经理签字确认，金额较大的必须报总经理审批。 5。

3。2 采购申请一式二联（一联存根、一联财务联）。

申请人申请采购时将财务联交归口的采购职能部门（物流部）。采购请款时将财务联附于原始发票后。

5。3。

3 对用于模具制造的专用材料，申请部门申请采购时，需附有模具名称、模具编号、材料规格、要求、数量等详细说明。 物流部门按采购申请单上所列项目询价（供应厂商及供应价格，不少于三家）、定价、签订合同、下单采购。

5。3。

4 采购物资送到后，质量部及采购申请部门验收物资的数量、质量、规格等。验收合格后办理相应的验收入库手续。

5。4 请款程序： 5。

4。1 物资验收确认完毕，由采购经办人员将“发票”、“验收单”、“供应商的送货回单”、“采购申请财务联”、“采购订单或合同”、“请款单”核对确认无误后，经归口的采购职能部门经理签字确认，报财务审核。

财务审核确认后报总经理审批。总经理审批完毕，财务根据合同或约定付款。

5。5 每月月末25日为公司关账日。

各采购职能部门需将当月的发生的采购进行汇总报至财务部，总经办需将办公用品及电脑耗材编制收、发、存月报表，并按领用部门进行汇总后报至财务部。物流部、市场部根据实际发生汇总当月的运输费用，以报表方式报至财务部。

5。6 对于长期固定的采购项目应与供应厂商约定付款期限（月结30天、60天或90天），付款方式尽量采用转账方式支付（1000元以上）。

6。 本制度解释权归财务部。

此规定至签发之日起开始执行。 。

四、如何管理采购流程

采购包括系统采购和人工采购两种方式。

人工采购是指通过电话、传真 等方式进+的采购。而系统采购是指通过一些零售商务软件实施的采购方式。

一 般来说，商场（超市）会安装用友、金蝶等软件公司开发的专用的商务软件，用 于日常进货、出货、结算货款等工作。 如果供应商也安装了同样的系统，商场 （超市）就以通过系统直接向供应商下达采购订单，供应商会按订单要求直接 送货。

目前，有一定规模的商场（超市）大都采取系统采购的方式进行采购其流程。订货申请（1） 确量后，采购人员通过系统提出采购申请。

（2） 可以订单打印出来，做存档之用。 3。

审批（1） 上级购主管对采购申请进行审批。（2） 审批通过后，则正式通过系统向供应商发送采购订单。

4。 供应商字货供应商的统接到订单后，按订单要求备货，送货。

5。 送货驾车采购人员定期通过系统查询送货进度，如果进度显示为“在途”，则表明商品仍在途中。

6。 验收供应商送货店后，商场（超市）及时安排验收，并人库储存。

五、招标流程是怎样的

政府采购的招标程序一般为： 1、采购人编制计划，报财政厅政府采购办审核； 2、采购办与招标代理机构办理委托手续，确定招标方式； 3、进行市场调查，与采购人确认采购项目后，编制招标文件。

4、发布招标公告或发出招标邀请函； 5、出售招标文件，对潜在投标人资格预审； 6、接受投标人标书； 7、在公告或邀请函中规定的时间、地点公开开标； 8、由评标委员对投标文件评标； 9、依据评标原则及程序确定中标人； 10、向中标人发送中标通知书； 11、组织中标人与采购单位签订合同； 12、进行合同履行的监督管理，解决中标人与采购单位的纠纷。 工程施工公开招标一般为： 1、建设工程项目报建； 2、审查建设单位资质； 3、招标申请； 4、资格预审文件、招标文件的编制和送审； 5、工程标底价格的编制； 6、发布招标通告； 7、单位资格审查； 8、招标文件； 9、勘察现场； 10、招标预备会； 11、投标文件管理； 12、工程标底价格的报审； 13、开标； 14、评标； 15、决标； 16合同签订。

六、招标程序是怎样的

公开招标程序包括：招标前的准备、招标公告（或投标邀请书）、资格预审、发售招标文件以及开标、评标和中标等程序。

1.招标公告或投标邀请书 2.资格审查 招标人可以在招标公告或投标邀请书中，要求潜在投标人提供有关资质证明文件和业绩情况，并对潜在投标人进行资格审查； 招标人不得以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人，不得对潜在投标人实行歧视待遇。 ” 3.招标文件 （1）招标文件的编制 招标文件应当包括招标项目的技术要求、对招标人资格审查的标准、投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。

（2）招标文件的作用 1）招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据。 2）招标文件是招标投标活动当事人的行为准则和评标的重要依据 3）招标文件是招标人和投标人订立合同的基础 招标文件在很多情况下实质上就是一份“合同”草案。

而中标的投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出响应，也即承诺。 （3）招标文件的修改 招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。

该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。 （4）其他有关问题 1）现场踏勘 《招标投标法》规定：“招标人根据招标项目的具体情况，可以组织潜在投标人踏勘现场。”

2）招标人的保密义务 《招标投标法》规定：“招标人不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。 招标人设有标底的，标底必须保密。”

3）确定投标人编制投标文件的合理时间 《招标投标法》规定：“招标人应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间；但是，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于二十日。 ” 。